北京市足彩胜负14场教育服务保障中心2023年度部门决算
日期：2024-09-13 来源：区教委 打印页面 关闭页面
北京市足彩胜负14场教育服务保障中心2023年度部门决算
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件一
第二部分 2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
本单位所属1个事业单位。
负责区教委所属国有资产经营管理、基建开发、校舍修缮等工作，负责教育教学设施设备配置管理、后勤服务管理，教职工住房管理等。负责统筹校企合作教育资源管理，运营学前教育、职业教育实习实训基地等。负责教育系统信息化硬件基础设施建设及管理维护等工作。负责教育系统征收、拆迁等资产处置工作，协助做好教育配套设施接收、产权办理等。负责基层单位后勤人员、资产管理人员业务培训，协助做好教育系统安全管理等工作。负责本单位所举办幼儿园的教育教学、园所管理工作等。
(二)人员构成情况
本单位事业编制实有人数96人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计186,741.78万元，比上年增加103,196.48万元，增长123.52%。主要原因：本年度为建设新学校，基本建设经费增加
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计181,315.15万元，比上年增加107,607.83万元，增长145.99%。
1.财政拨款收入181,314.25万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入100,625.26万元，占收入合计的55.50%；政府性基金预算财政拨款收入80,688.99万元，占收入合计的44.50%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.90万元，占收入合计的0.0005%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计181,392.44万元，比上年增加97,960.48万元，增长117.41%，其中：基本支出5,318.18万元，占支出合计的2.93%；项目支出176,074.26万元，占支出合计的97.07%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计181,314.25万元，比上年增加98,002.34万元，增长117.63%。主要原因：本年度为建设新学校，基本建设经费增加
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出100,625.26万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出95,247.86万元，占本年财政拨款支出94.66%；社会保障和就业支出560.95万元，占本年财政拨款支出0.56%；卫生健康支出237.81万元，占本年财政拨款支出0.24%；城乡社区支出4,578.64万元，占本年财政拨款支出4.55%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2023年度决算95,247.86万元，比2023年年初预算增加85,522.24万元，增长879.35%。其中：
“教育管理事务”(款)2023年度决算29,203.47万元，比2023年年初预算增加20,822.82万元，增长248.46%。主要用于本单位根据支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、履行职能发生的支出。
“普通教育”(款)2023年度决算21,812.68万元，比2023年年初预算增加20,467.72万元，增长1521.80%。主要用于教育系统改善办学条件及教育事业发展所发生的支出。
“教育费附加安排的支出”(款)2023年度决算44,231.71万元，比2023年年初预算增加44,231.71万元，增长100.00%。主要用于教育系统改善办学条件、扩大优质教育资源等支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算560.95万元，比2023年年初预算增加67.41万元，增长13.66%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算515.26万元，比2023年年初预算增加21.73万元，增长4.40%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费等。
“抚恤”(款)2023年度决算45.68万元，比2023年年初预算增加45.68万元，增长100.00%。主要用于根据北京市统一政策发放抚恤金等。
3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算237.81万元，比2023年年初预算增加11.32万元，增长5.00%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算237.81万元，比2023年年初预算增加11.32万元，增长5.00%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
4、“城乡社区支出”(类)2023年度决算4,578.64万元，比2023年年初预算增加4,578.64万元，增长100.00%。其中：
“城乡社区公共设施”(款)2023年度决算4,578.64万元，比2023年年初预算增加4,578.64万元，增长100.00%。主要用于教育系统改善办学条件所发生的支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出80,688.99万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出80,688.99万元，占本年财政拨款支出100.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”(类)2023年度决算80,688.99万元，比2023年年初预算增加80,688.99万元，增长100.00%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2023年度决算80,688.99万元，比2023年年初预算增加80,688.99万元，增长100.00%。主要用于规划校土地开发建设补偿费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,318.18万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年“三公”经费财政拨款决算数22.67万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算24.30万元减少1.63万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年决算数0.00万元，比2023年年初预算0.00万元增加0.00万元。2023年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。
2.公务接待费。2023年决算数0.00万元，比2023年年初预算数0.00万元增加0.00万元。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数22.67万元，比2023年年初预算数24.30万元减少1.63万元。其中，公务用车购置费2023年决算数0.00万元，比2023年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2023年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年决算数22.67万元，比2023年年初预算数24.30万元减少1.63万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年公务用车保有量9辆，车均运行维护费2.52万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年政府采购支出总额85,864.39万元，其中：政府采购货物支出7,269.13万元，政府采购工程支出70,484.99万元，政府采购服务支出8,110.27万元。授予中小企业合同金额37,685.39万元，占政府采购支出总额的43.89%，其中：授予小微企业合同金额34,898.07万元，占政府采购支出总额的40.64%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市足彩胜负14场教育服务保障中心共有车辆9台，共计149.09万元；单位价值100万元(含)以上设备1台(套)，共计215.30万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：
2050199教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
2050202教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
2050203教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
2050299教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
2050903教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2120399城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
2120804城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
2120899城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
报表详见附件二